Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2611065604 |
Číslo faktúry: |
FD /0153/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
vyúčt. VO pri škole 05/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-592,09 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.06.2016 |
Dátum vystavenia: |
03.06.2016 |
Dátum splatnosti: |
20.06.2016 |
Dátum úhrady: |
09.06.2016 |
Súbor: |
FD_0153_16 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov