Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4790224226 |
Číslo faktúry: | FD /0305/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 10/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 197,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2016 |
Dátum úhrady: | 18.11.2016 |
Súbor: | FD_0305_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |