Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2015/032 |
Číslo faktúry: | FD /0148/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
Adresa: | ,91924 Križovany nad Dudv. |
IČO: | 31209106 |
Predmet: | údržba zelene |
Fakturovaná suma s DPH: | 190,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2015 |
Dátum úhrady: | 15.06.2015 |
Súbor: | FD_0148_15 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |