Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0030 |
Číslo faktúry: |
FD /0161/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Ivan Sokol - autodoprava |
Adresa: |
,91901 Suchá nad Par.121 |
IČO: |
37568426 |
Predmet: |
autobus pre Jednotu dôch. - Smolenice. |
Fakturovaná suma s DPH: |
84,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.06.2015 |
Dátum vystavenia: |
18.06.2015 |
Dátum splatnosti: |
26.06.2015 |
Dátum úhrady: |
26.06.2015 |
Súbor: |
FD_0161_15 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov