Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72066533/8 |
Číslo faktúry: | FD /0200/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: | 36807702 |
Predmet: | záloha 08/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1409,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2015 |
Dátum úhrady: | 10.08.2015 |
Súbor: | FD_0200_15 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |