Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0034 |
Číslo faktúry: | FD /0159/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Felpro, s.r.o |
Adresa: | Budovateľská 1,91926 Zavar |
IČO: | 47974753 |
Predmet: | PD elektroinšt. na kuchyňu ZŠ. |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 18.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2015 |
Dátum úhrady: | 22.06.2015 |
Súbor: | FD_0159_15 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |