Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0109001860 |
Číslo faktúry: |
FD /0001/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: |
Samova 11,94901 Nitra |
IČO: |
36557129 |
Predmet: |
poistenie majetku 1/4 2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
410,55 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
00.00.0000 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2015 |
Dátum splatnosti: |
15.01.2015 |
Dátum úhrady: |
14.01.2015 |
Súbor: |
FD_0001_15 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov