Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0242015 |
Číslo faktúry: | FD /0308/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Michal Vrábel |
Adresa: | č.d. 13,91924 Križovany nad Dudv. |
IČO: | 46290354 |
Predmet: | 3 ks - hadice |
Fakturovaná suma s DPH: | 312,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2015 |
Dátum úhrady: | 08.12.2015 |
Súbor: | FD_0308_15 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |