Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1090520229 |
Číslo faktúry: |
FD /0363/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.12. - 07.01.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
72,04 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.01.2015 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2014 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2015 |
Dátum úhrady: |
19.01.2015 |
Súbor: |
FD_0363_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov