Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0047 |
Číslo faktúry: |
FD /0205/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Baša Peter |
Adresa: |
,91924 Križovany n/D. 568 |
IČO: |
41975740 |
Predmet: |
vytýč. parcely 2152 a časti 2153 v k.u. |
Fakturovaná suma s DPH: |
180,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.08.2015 |
Dátum vystavenia: |
17.08.2015 |
Dátum splatnosti: |
31.08.2015 |
Dátum úhrady: |
19.08.2015 |
Súbor: |
FD_0205_15 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov