Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2151110053 |
Číslo faktúry: |
FD /0293/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 1.8.-31.10. OcÚ,notariát, OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
196,62 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.11.2015 |
Dátum vystavenia: |
12.11.2015 |
Dátum splatnosti: |
26.11.2015 |
Dátum úhrady: |
20.11.2015 |
Súbor: |
FD_0293_15 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov