Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8220285826 |
Číslo faktúry: | FD /0129/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: | 36807702 |
Predmet: | záloha 03/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1417,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2015 |
Dátum úhrady: | 26.05.2015 |
Súbor: | FD_0129_15 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |