Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
72066533/14 |
Číslo faktúry: |
FD /0362/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
vyúčt. 2014 nedoplatok VO pri ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
105,61 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.01.2015 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2014 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2015 |
Dátum úhrady: |
19.01.2015 |
Súbor: |
FD_0362_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov