Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
72066533 |
Číslo faktúry: |
FD /0264/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 preplatok VO pri škole |
Fakturovaná suma s DPH: |
-2084,43 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.10.2015 |
Dátum vystavenia: |
09.10.2015 |
Dátum splatnosti: |
26.10.2015 |
Dátum úhrady: |
15.10.2015 |
Súbor: |
FD_0264_15 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov