Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2780036165 |
Číslo faktúry: | FD /0311/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 11/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2015 |
Dátum úhrady: | 18.12.2015 |
Súbor: | FD_0311_15 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |