Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0011 |
Číslo faktúry: |
FD /0120/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
EURO-BUILDING, a.s. |
Adresa: |
Podunajská 23,82106 Bratislava |
IČO: |
35683066 |
Predmet: |
práce naviac pri rek. ZpS Križovany podľ |
Fakturovaná suma s DPH: |
7176,56 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.05.2014 |
Dátum vystavenia: |
22.05.2014 |
Dátum splatnosti: |
21.06.2014 |
Dátum úhrady: |
09.06.2014 |
Súbor: |
FD_0120_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov