Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0842014 |
Číslo faktúry: | FD /0319/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
Adresa: | Dedinská 102,91705 Trnava - Modranka |
IČO: | 31209106 |
Predmet: | výsadba zelene |
Fakturovaná suma s DPH: | 2668,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2014 |
Dátum úhrady: | 14.11.2014 |
Súbor: | FD_0319_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |