Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1764772020 |
Číslo faktúry: | FD /0219/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 07/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 129,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2014 |
Dátum úhrady: | 18.08.2014 |
Súbor: | FD_0219_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |