Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72066533/4 |
Číslo faktúry: | FD /0070/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | záloha 04/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1290,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2014 |
Dátum úhrady: | 10.04.2014 |
Súbor: | FD_0070_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |