Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2411003503 |
Číslo faktúry: |
FD /0298/13 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
vyúčt. 2013 VO pri mäsiarovi |
Fakturovaná suma s DPH: |
872,06 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.01.2014 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2013 |
Dátum splatnosti: |
25.01.2014 |
Dátum úhrady: |
22.01.2014 |
Súbor: |
FD_0298_13 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov