Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0014 |
Číslo faktúry: | FD /0065/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | A-PEMA, s.r.o. |
Adresa: | Severná 14,03601 Martin |
IČO: | 43850863 |
Predmet: | doprava - vonkajší popolník |
Fakturovaná suma s DPH: | 285,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2014 |
Dátum úhrady: | 02.04.2014 |
Súbor: | FD_0065_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |