Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0257024741 |
Číslo faktúry: |
FD /0032/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
ASA Trnava spol s.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: |
31449697 |
Predmet: |
02/2014 zneškod. odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: |
91,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.02.2014 |
Dátum vystavenia: |
17.02.2014 |
Dátum splatnosti: |
10.03.2014 |
Dátum úhrady: |
19.02.2014 |
Súbor: |
FD_0032_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov