Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0055 |
Číslo faktúry: |
FD /0227/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
STARMONT, s.r.o. |
Adresa: |
Fraňa Kráľa 31,94106 Komjatice |
IČO: |
14083281 |
Predmet: |
dodávku a montáž prečerpáv. staníc v ZpS |
Fakturovaná suma s DPH: |
1466,02 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.08.2014 |
Dátum vystavenia: |
14.08.2014 |
Dátum splatnosti: |
18.08.2014 |
Dátum úhrady: |
25.08.2014 |
Súbor: |
FD_0227_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov