Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 257024023 |
Číslo faktúry: | FD /0294/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 12/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2544,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2014 |
Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
Súbor: | FD_0294_13 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |