Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4763626741 |
Číslo faktúry: | FD /0178/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 06/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 292,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2014 |
Dátum úhrady: | 16.07.2014 |
Súbor: | FD_0178_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |