Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0109001860/5 |
Číslo faktúry: | FD /0301/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
IČO: | 36557129 |
Predmet: | 01.10.2014 - 31.12.2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 11.11.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0301_14 |
Zverejnené: | 10.11.2014 |