Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
214605228 |
Číslo faktúry: |
FD /0106/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 1.1.-30.04.2014 |
Fakturovaná suma s DPH: |
214,99 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.05.2014 |
Dátum vystavenia: |
07.05.2014 |
Dátum splatnosti: |
21.05.2014 |
Dátum úhrady: |
12.05.2014 |
Súbor: |
FD_0106_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov