Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0045 |
Číslo faktúry: |
FD /0197/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Vladimír Juriga - EMOP |
Adresa: |
Riadok 88,90871 Moravský Svätý Ján |
IČO: |
33522961 |
Predmet: |
práce na elektroinštalácii kotolne v ZpS |
Fakturovaná suma s DPH: |
1275,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.07.2014 |
Dátum vystavenia: |
16.07.2014 |
Dátum splatnosti: |
30.07.2014 |
Dátum úhrady: |
21.07.2014 |
Súbor: |
FD_0197_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov