Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
101400013 |
Číslo faktúry: |
FD /0095/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: |
Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: |
36442763 |
Predmet: |
Dudv. okruh - web portál |
Fakturovaná suma s DPH: |
22260,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.04.2014 |
Dátum vystavenia: |
25.04.2014 |
Dátum splatnosti: |
23.08.2014 |
Dátum úhrady: |
10.07.2014 |
Súbor: |
FD_0095_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov