Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2141110974 |
Číslo faktúry: | FD /0364/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: | 36252484 |
Predmet: | vyúčt. 11, 12/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,23 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0364_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |