Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014/001 |
Číslo faktúry: | FD /0199/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Peter Stríž |
Adresa: | č. 373,91923 Vlčkovce |
IČO: | 40623165 |
Predmet: | maliarske práce v telocvični ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 5991,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 14.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2014 |
Dátum úhrady: | 22.07.2014 |
Súbor: | FD_0199_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |