Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18kdi01072 |
Číslo faktúry: |
FD /0290/18 |
Číslo zmluvy: |
zmluva 2018 |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
EKOTEC, spol. s.r.o |
Adresa: |
Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: |
00687022 |
Predmet: |
kontrola bezpečnosti muntif.ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: |
276,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
26.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
09.11.2018 |
Dátum úhrady: |
02.11.2018 |
Súbor: |
FD_0290_18 |
Zverejnené: |
07.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov