Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018-0224 |
Číslo faktúry: |
FD /0336/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
FRP Services, s.r.o |
Adresa: |
Karpatské námestie 10 A,83106 Bratislava - Rača |
IČO: |
50647555 |
Predmet: |
vyúčt. SMS 11/2018 - hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: |
12,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
15.12.2018 |
Dátum úhrady: |
10.12.2018 |
Súbor: |
FD_0336_18 |
Zverejnené: |
10.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov