Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30190016 |
Číslo faktúry: | FD /0008/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: | 36442763 |
Predmet: | 01/2019 internet portál e turizmu |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0008_19 |
Zverejnené: | 15.02.2019 |