Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0109001860 |
Číslo faktúry: | FD /0005/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
IČO: | 36557129 |
Predmet: | poistenie majetku 1/4 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 442,91 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0005_19 |
Zverejnené: | 15.02.2019 |