Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9190072 |
Číslo faktúry: |
FD /0037/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Topset Solutions, s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
školenie a inštalácia programov ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
267,34 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
27.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
13.03.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0037_19 |
Zverejnené: |
05.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov