Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7262985198 |
Číslo faktúry: |
FD /0020/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
19.1.-28.2.2014 záloha OcÚ,KD,OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
833,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.02.2014 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2014 |
Dátum splatnosti: |
17.02.2014 |
Dátum úhrady: |
05.02.2014 |
Súbor: |
FD_0020_14 |
Zverejnené: |
18.02.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov