Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1480109803 |
Číslo faktúry: | FD /0053/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt, 08.02. - 07.03.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0053_19 |
Zverejnené: | 18.03.2019 |