Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0002/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0060/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Ivan Sokol - autodoprava |
Adresa: |
,91901 Suchá nad Par.121 |
IČO: |
37568426 |
Predmet: |
preprava ZO JDS Križovany n/D. |
Fakturovaná suma s DPH: |
132,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
17.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
31.03.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0060_19 |
Zverejnené: |
29.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov