Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
003754/2019 |
Číslo faktúry: |
FD /0065/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
GRENKELEASING, s.r.o |
Adresa: |
Karadžičova 10,82108 Bratislava |
IČO: |
43878989 |
Predmet: |
poistenie kopírky, 2/4 poplatok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
226,22 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
06.04.2019 |
Dátum úhrady: |
03.04.2019 |
Súbor: |
FD_0065_19 |
Zverejnené: |
10.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov