Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
19030030 |
Číslo faktúry: |
FD /0061/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
AGGER, s.r.o |
Adresa: |
Majerná 10730/15,03601 Martin |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
detské ihrisko - dotácia s spolufinancovaním obce |
Fakturovaná suma s DPH: |
9440,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
29.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
28.04.2019 |
Dátum úhrady: |
01.04.2019 |
Súbor: |
FD_0061_19 |
Zverejnené: |
10.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov