Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190288 |
Číslo faktúry: | FD /0089/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | oprava kopírky |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2019 |
Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
Súbor: | FD_0089_19 |
Zverejnené: | 07.05.2019 |