Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7740471632 |
Číslo faktúry: |
FD /0103/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: |
36677281 |
Predmet: |
záloha elektriny 05/2019 - budova MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
80,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
03.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
17.05.2019 |
Dátum úhrady: |
13.05.2019 |
Súbor: |
FD_0103_19 |
Zverejnené: |
01.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov