Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2191039679 |
Číslo faktúry: |
FD /0109/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2019 - OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
101,22 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
13.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
27.05.2019 |
Dátum úhrady: |
20.05.2019 |
Súbor: |
FD_0109_19 |
Zverejnené: |
01.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov