Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2101900087 |
Číslo faktúry: | FD /0132/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FaxCOPY a.s. |
Adresa: | Kollárova 20,91701 Trnava |
IČO: | 35729040 |
Predmet: | toner do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0132_19 |
Zverejnené: | 12.06.2019 |