Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0010/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0141/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
Adresa: |
Námestie sv. Petra a Pavla 11,84106 Bratislava |
IČO: |
50813145 |
Predmet: |
hasičské pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: |
614,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
10.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
24.06.2019 |
Dátum úhrady: |
20.06.2019 |
Súbor: |
FD_0141_19 |
Zverejnené: |
09.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov