Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1560174457 |
Číslo faktúry: |
FD /0140/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.05, - 07.06.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
37,31 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
13.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
27.06.2019 |
Dátum úhrady: |
20.06.2019 |
Súbor: |
FD_0140_19 |
Zverejnené: |
09.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov