Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
095003707/03 |
Číslo faktúry: |
FD /0151/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
GRENKELEASING, s.r.o |
Adresa: |
Karadžičova 10,82108 Bratislava |
IČO: |
43878989 |
Predmet: |
poplatok, poistenie kopírky 3/4 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
226,22 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
06.07.2019 |
Dátum úhrady: |
04.07.2019 |
Súbor: |
FD_0151_19 |
Zverejnené: |
09.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov