Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2019032 |
Číslo faktúry: |
FD /0170/19 |
Číslo zmluvy: |
ZM2018 zver.9.7.2018 |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Ochrana údajov, s.r.o |
Adresa: |
Farská 1339/44,94901 Nitra |
IČO: |
46420657 |
Predmet: |
výkon činnosti zodpovednej osoby- 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
180,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
24.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
07.08.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0170_19 |
Zverejnené: |
07.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov