Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1051918850 |
Číslo faktúry: | FD /0164/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 06/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1030,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2019 |
Dátum úhrady: | 11.07.2019 |
Súbor: | FD_0164_19 |
Zverejnené: | 07.08.2019 |